物品采購及財務(wù)報銷制度
1.物品采購和財務(wù)報銷須嚴(yán)格遵守上級主管部門和學(xué)校各項規(guī)章制度，堅持財出一筆，物出一門的原則，加強(qiáng)內(nèi)部管理。明確分工、相互牽制。
2.學(xué)校各處室及班級物品時，須先向總務(wù)處申請，報校長批準(zhǔn)后由總務(wù)處安排購買，對實物必須由倉庫保管驗收入庫，對大額款項的采購，統(tǒng)籌安排，納入本年度頂算，最大限度做到物盡其用。
3，學(xué)校各處室、系部一切正常費(fèi)用支出，嚴(yán)格做到以下幾項要求:
(1)報銷票據(jù)是財務(wù)局監(jiān)制或稅務(wù)局監(jiān)制的收據(jù)或票據(jù)
(2)經(jīng)濟(jì)行為的發(fā)生真實，合法。
(3)報銷程序需先經(jīng)財務(wù)審核、經(jīng)辦人簽字，總務(wù)處對其支出進(jìn)行費(fèi)用說明，校長簽字同意，方可報銷。對結(jié)算方式嚴(yán)格按財務(wù)制制度執(zhí)行。
阜新高等?？茖W(xué)?？倓?wù)處
